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上個月有一張發(fā)票對方開錯了，這個月已經(jīng)重開給我了，但是進(jìn)項(xiàng)稅上個月我已經(jīng)全額抵扣結(jié)轉(zhuǎn)了，實(shí)際上個月沒有抵扣，這個月才能抵扣，那我賬上怎么處理呢
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同學(xué) 你好
請問上個月開錯的發(fā)票對方?jīng)]有作廢紅沖么
你上月收到發(fā)票的分錄可以寫一下么
2018 12/14 14:15
84785010 
2018 12/14 14:21
借，主營業(yè)務(wù)成本210.34
應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅33.66
貸，銀行存款244
bamboo老師 
2018 12/14 14:24
但是進(jìn)項(xiàng)稅上個月我已經(jīng)全額抵扣結(jié)轉(zhuǎn)了，實(shí)際上個月沒有抵扣，這個月才能抵扣，
那你上面這句話什么意思
84785010
2018 12/14 14:28
我是這個月才知道這張票開錯了。我們稅務(wù)申報是出納在做，賬是我在做，也就是稅務(wù)申報沒有抵扣這張票，但賬上我是做了抵扣處理，所以我不知道現(xiàn)在這個賬上應(yīng)交增值稅比實(shí)際交的少33.66，我該怎么做賬把它做平
bamboo老師
2018 12/14 14:32
你可以把上個月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后這個月的正常入賬認(rèn)證申報抵稅
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