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問(wèn)題已解決
怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
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你好，是分錄如何做，還是如何填寫(xiě)申報(bào)表？
2018 12/16 15:57
84785033 
2018 12/16 15:59
是分錄，稅務(wù)讓把吃喝調(diào)出來(lái)，有一兩張
鄒老師 
2018 12/16 16:00
你好
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
84785033
2018 12/16 16:14
原始單據(jù) 稅務(wù)要拿走 我留復(fù)印件？所得稅 怎么辦，不是原材料
鄒老師
2018 12/16 16:15
你好，那就只能用復(fù)印件入賬了
之前你取得發(fā)票計(jì)入的科目是？
84785033
2018 12/16 16:23
福利
鄒老師
2018 12/16 16:26
你好
那就這樣處理
借管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸；應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借；應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
這樣就會(huì)導(dǎo)致所得稅納稅金額減少
84785033
2018 12/16 16:32
如果只做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢，上面的不動(dòng)可以嗎，摘要怎么寫(xiě)
鄒老師
2018 12/16 16:35
你好，你所指上面的不動(dòng)是什么意思？
摘要可以就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785033
2018 12/16 16:49
比如 借 福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 現(xiàn)金，做轉(zhuǎn)出時(shí) 直接 借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅
鄒老師
2018 12/16 16:51
你好，轉(zhuǎn)出分錄是
借管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸；應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借；應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
84785033
2018 12/16 16:54
必須按您這樣做，那是不是還得沖紅，你這樣做不沖紅不就做重了嗎，當(dāng)初稅額就是做的應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅
鄒老師
2018 12/16 16:55
你好，之前的分錄不需要沖紅，只需要把進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的不能抵扣的金額轉(zhuǎn)到福利費(fèi)核算就是了
是的，需要經(jīng)過(guò)上面幾個(gè)分錄逐步結(jié)轉(zhuǎn)的
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