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上年度的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會計(jì)分錄怎么做
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你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？開了附屬發(fā)票嗎？還是失控發(fā)票？
2023 11/28 09:09
84784982 
2023 11/28 09:13
因?yàn)閷Ψ焦镜归]了，稅局不計(jì)抵扣了
郭老師 
2023 11/28 09:14
實(shí)際有業(yè)務(wù)是吧，借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784982
2023 11/28 10:19
郭老師，幫我看一下這個分錄做的有沒有問題吧
郭老師
2023 11/28 10:21
你好，你第一個動進(jìn)像是什么意思？
84784982
2023 11/28 10:22
這個以前的會計(jì)做的，應(yīng)該是沖19年計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)吧
郭老師
2023 11/28 10:25
你好，他這個分錄不對，借以前年度損益調(diào)整，待應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，把第一個分錄改成這一個。
然后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2023 11/28 10:25
然后再接著你的來做就可以的。
84784982
2023 11/28 10:26
好的，我調(diào)整一下試試
郭老師
2023 11/28 10:28
可以的，可以試一下的。
84784982
2023 11/28 15:20
老師，上年度新建賬套，應(yīng)收賬款起初余額入錯了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 11/28 15:21
你好
多了還是少了？
84784982
2023 11/28 15:26
應(yīng)收借多了-60000
郭老師
2023 11/28 15:26
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)收賬款。
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