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18年匯算清繳時繳納的17年企業(yè)所得稅，在18年年報時怎么處理，
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你好，這個是正常的繳納稅款分錄，在19年做18年匯算清繳的時候不需要考慮這個的影響啊
2018 12/24 17:23
84785019 
2018 12/24 17:26
老師 是這樣，我們公司現(xiàn)在要注銷了，需要填18年年報，我們自己的利潤表里所得稅費用那一項有個金額，那我在填年報的時候這個該怎么處理呢，是調增還是調減
鄒老師 
2018 12/24 17:31
你好，不需要針對利潤表的所得稅費用這個科目做調增或調減 啊
是與平時匯算清繳一樣，哪些需要調整，就填寫附表予以調整就是了
比如福利費，業(yè)務招待費等
84785019
2018 12/24 17:35
但是這樣的話稅務局那邊系統(tǒng)里的應納稅所得額和我們自己第四季度利潤表應納稅所得額對不上，我們費用沒有調增或調減的 都是實際發(fā)生
鄒老師
2018 12/24 17:36
你好，沒有調增或調減，怎么系統(tǒng)里面的應納稅所得額與你利潤表的利潤總額凈利潤不一致呢？
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