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老師好，我們酒店去年開業(yè)，大額裝修款都走的是其他應(yīng)付款－x總。馬上年結(jié)了，想問老師其他應(yīng)付款掛著，可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎？或者是轉(zhuǎn)其他科目，還是一直掛著嗎？

84784983| 提問時(shí)間：2018 12/27 12:42
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小西老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，建議還掉沖平。若金額過大，又無資金還，可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付，其他應(yīng)收其他應(yīng)付這幾個(gè)科目超500萬，易引起稅局稽查。
2018 12/27 13:06
84784983
2018 12/27 13:14
所以很擔(dān)心！若轉(zhuǎn)為實(shí)收資本，直接借：其他應(yīng)付款－x總貸：實(shí)收資本，那后面怎么附憑證
小西老師
2018 12/27 13:21
出具一份說明蓋章即可，同時(shí)還需要申報(bào)印花稅。
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