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如果發(fā)現(xiàn)上一年9月份的費用，還有相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債表出錯了。能不能在匯算清繳前反關(guān)帳改好。那么第三四季度的計提企業(yè)所得稅不同了？
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你如果可以反結(jié)賬的話，可以修改的
2019 02/25 16:24
84784963 
2019 02/25 16:25
那到時匯算清繳會不會很亂。本來交這么多?，F(xiàn)在又多計提，有少計提。你建議的處理方法呢？<br><br>
辜老師 
2019 02/25 16:26
匯算清繳你根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)，進(jìn)行填列就是了
84784963
2019 02/25 16:32
比如說，我第三季度交了1000塊的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在改報表，實際要交1100元的<br>企業(yè)所得稅，這個在18年10月就要應(yīng)付掛帳了嗎？
辜老師
2019 02/25 16:35
你實際要交1100，你可以在完匯算清繳補(bǔ)記提所得稅費用就可以
84784963
2019 02/25 16:39
謝謝老師，還有個問題。那年末計提盈余公積部分受所得稅的影響，本應(yīng)發(fā)生變動。這部分也是放到19年末再根據(jù)凈利潤計提嗎？計提盈余公積18年底的賬就不改了嗎？
辜老師
2019 02/25 16:46
你所得稅是在19年計提的，就是19年的費用，你18年的盈余公積沒必要調(diào)整了
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