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用excle算社保，是在表格里以精準度計算為準呢還是？
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您好，用EXCEL算社保有時候可能會有小數點進位問題，一般是以社保局確定是數據為準
2019 03/01 13:46
84785006 
2019 03/01 13:48
我們是自己算教給銀行，以哪種為準
小黎老師 
2019 03/01 13:48
您好，根據繳費基數和比例計算，自己算也可以
84785006
2019 03/01 13:51
我一月二月已經把社保算好了，個稅也交了，賬也做了，三月份統(tǒng)一上交一季度社保，發(fā)現前倆月算的不一樣，怎么做分錄才能對上總額
小黎老師
2019 03/01 13:52
您好，看下出入在哪里？是個人部分還是公司部分？
84785006
2019 03/01 13:54
就是一月二月公司沒給我繳納，我自己按繳納算的
小黎老師
2019 03/01 13:59
您好，如果是這種情況，沒關系，可以不用調整，不是計提錯誤的情況，后面一個月社保補繳后數據就平了。
84785006
2019 03/01 14:00
不是的，是單位從三月份開始給我交，我一月份和二月份已經按交了給算的。
小黎老師
2019 03/01 14:01
您好，是說前面2個月公司不給補繳了嗎？那這部分你需要在后面把扣掉的錢做工資的時候補回來
84785006
2019 03/01 14:09
是的不補的話怎么做分錄具體
小黎老師
2019 03/01 14:13
您好，這部分多做的公司和個人部分，公司沖管理費用，個人部分沖你的應付職工薪酬。借：應付職工薪酬 貸管理費用 借：其他應交款-社保 貸：應付職工薪酬-工資（多扣社保部分）
84785006
2019 03/01 14:22
兩個都是沖多扣的部分？
小黎老師
2019 03/01 14:25
您好，是的。需要將你多計算的扣的工資和計提入管理費用的部分沖掉
84785006
2019 03/01 14:27
那做憑證附件怎么弄，做個表格還是
小黎老師
2019 03/01 14:28
您好，附件可以做個表格，注明下。
84785006
2019 03/01 14:28
好的，如果是算錯了社保，怎么做分錄
小黎老師
2019 03/01 14:30
您好，算錯了社保也是一樣的沖
84785006
2019 03/01 14:40
好的，
小黎老師
2019 03/01 14:43
好滴，祝您生活愉快
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