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問題已解決
結轉銷售成本時多結轉了0.01，一個產成品的金額成了-0.01
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你好，你需要做多結轉的沖銷
借；庫存商品 貸；主營業(yè)務成本 0.01
2019 03/12 14:30
84784977 
2019 03/12 14:33
去年多結轉的老師
鄒老師 
2019 03/12 14:34
你好，那就這樣做調整
借；庫存商品 貸；以前年度損益調整 0.01
84784977
2019 03/12 14:36
不能直接未分配嗎？
鄒老師
2019 03/12 14:40
你好，你單位是沒有以前年度損益調整這個科目嗎？
84784977
2019 03/12 14:41
有的，只是想偷懶
84784977
2019 03/12 14:42
鄒老師，為什么一定要過度一下呢
鄒老師
2019 03/12 14:49
你好，這個 就是因為跨年涉及損益科目調整，就需要通過以前年度損益調整科目核算的
84784977
2019 03/12 14:50
哦，好的，謝謝鄒老師
鄒老師
2019 03/12 14:58
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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