問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-已經(jīng)稅金期末余額在借方，應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末余額在貸方，但兩個(gè)金額一樣，年初啟用新的財(cái)務(wù)軟件賬套這個(gè)問(wèn)題怎么處理呀？一般應(yīng)交稅費(fèi)不是沒(méi)有期末余額嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 03/23 11:48
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你可以先按照原來(lái)余額建賬，之后把這2個(gè)余額分別都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅，這樣就平了
2019 03/23 11:50
84785009
2019 03/23 14:24
那分錄怎么寫(xiě)呀，是分開(kāi)兩個(gè)寫(xiě)嗎
徐阿富老師
2019 03/23 14:58
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-已經(jīng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785009
2019 03/23 15:24
謝謝老師
徐阿富老師
2019 03/23 16:12
不客氣，祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
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