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結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證之后發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了還能改嗎都是未記賬憑證。內(nèi)賬。

84785001| 提问时间:2019 04/02 09:46
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以更改的。 反結(jié)賬回去更改就是了
2019 04/02 09:50
84785001
2019 04/02 09:53
我這是未記賬憑證 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證了 沒有記賬也沒有結(jié)賬
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 09:58
首先,把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪了,然后之前的全部記賬,在重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)賬
84785001
2019 04/02 10:01
編號(hào)的會(huì)計(jì)憑證也刪了嗎
84785001
2019 04/02 10:02
但是內(nèi)部賬都是不用結(jié)賬的。小規(guī)模。就是自己看著方便。打兩個(gè)表領(lǐng)導(dǎo)看一下。
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 10:04
不用結(jié)賬? 那你的報(bào)表能正常出具? 后期能在新的期間正常入賬? 如果,不影響你的報(bào)表,你不做處理也沒影響
84785001
2019 04/02 10:09
做報(bào)表的。結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證后看一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表一個(gè)利潤(rùn)表。
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 10:12
那你不處理也不會(huì)有影響。內(nèi)不關(guān)事的
84785001
2019 04/02 10:12
用友軟件直接有的
84785001
2019 04/02 10:15
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)讓我結(jié)轉(zhuǎn)了。是車賣出去才結(jié)轉(zhuǎn)我不清楚。結(jié)果我都給結(jié)轉(zhuǎn)了。出利潤(rùn)表的負(fù)了很多。
84785001
2019 04/02 10:16
因?yàn)槭菭I(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本。應(yīng)該本月是沒有成本的。每個(gè)月都打那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。就是3月份的。
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 10:24
你的意思是你的庫(kù)存商品沒有出售,你結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
84785001
2019 04/02 10:24
是的老師
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 10:28
做調(diào)整分錄 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 把你沒有出售的金額調(diào)整了
84785001
2019 04/02 10:30
然后還能重新結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證嗎
84785001
2019 04/02 10:31
我都結(jié)轉(zhuǎn)過一次了,還能再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 10:36
可以再結(jié)轉(zhuǎn)損益。 這個(gè)沒影響的
84785001
2019 04/02 10:38
可以紅沖嗎?
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 10:43
可以沖紅,可以刪除,這個(gè)都不影響你之前的數(shù)據(jù)。 你調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)都不影響
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