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公司有個(gè)福利費(fèi)不能抵扣但前期抵扣了且認(rèn)證了，那怎么把那稅再交上，怎么處理
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您好
在增值稅附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后申報(bào)繳稅
2019 04/08 14:56
84784971 
2019 04/08 15:02
是不是在集體福利那一欄填上
bamboo老師 
2019 04/08 15:06
是的 在集體福利那一欄填上
84784971
2019 04/08 15:15
再麻煩問一下那會計(jì)賬務(wù)怎么處理
bamboo老師
2019 04/08 15:23
您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
84784971
2019 04/08 15:36
這樣寫的
bamboo老師
2019 04/08 15:37
收到福利費(fèi)發(fā)票的時(shí)候分錄
84784971
2019 04/08 15:40
這個(gè)
bamboo老師
2019 04/08 15:41
借：管理費(fèi)用——其他
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784971
2019 04/08 15:46
交這個(gè)福利費(fèi)時(shí)就借 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 銀行存款。把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出弄平就行了是不是
bamboo老師
2019 04/08 15:47
您繳款的月份如果只有這邊稅款的話 可以這么寫
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