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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
采購(gòu)方，收到供貨方銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，借庫(kù)存商品～紅字應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額～紅字貸某公司～紅字不用借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品吧？？？？？
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之前結(jié)轉(zhuǎn)成本需要紅沖的，要不你的庫(kù)存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2019 04/09 12:41
84784954 
2019 04/09 12:42
這個(gè)我有點(diǎn)不明白，因?yàn)槲覀兪遣少?gòu)方，一正一負(fù)整好沖掉了，相當(dāng)于沒有這張發(fā)票，
84784954
2019 04/09 12:43
結(jié)轉(zhuǎn)成本是對(duì)我來(lái)說(shuō)是銷貨方吧
答疑郭老師 
2019 04/09 13:32
這個(gè)發(fā)票收到你只做了入庫(kù)的還是銷售也做了
答疑郭老師
2019 04/09 13:33
是的，銷售出去了才結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784954
2019 04/09 14:28
是假設(shè)我是供貨方，我開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，對(duì)方做
借商品～紅字
進(jìn)項(xiàng)稅額～紅字
貸某公司～紅字
我方才是
借應(yīng)收～紅字
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入～紅字
銷項(xiàng)～紅字
借主營(yíng)成本～紅字
貸庫(kù)存商品～紅字
答疑郭老師
2019 04/09 15:19
不是的，你買來(lái)不銷售出去嗎？你也有銷售的呀
84784954
2019 04/10 22:47
那如果我就購(gòu)進(jìn)A產(chǎn)品，可是我賣的是B產(chǎn)品，我怎么還要結(jié)轉(zhuǎn)呢！我退出去了，紅字不代表持平了嘛？？？再紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不是搞得資產(chǎn)類有負(fù)數(shù)了嘛？
答疑郭老師
2019 04/10 22:50
你不銷售不用結(jié)轉(zhuǎn)成本也就不用紅沖
答疑郭老師
2019 04/10 22:50
只沖退貨的庫(kù)存商品就可以
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