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小規(guī)模企業(yè)，第一季度銷售額超過(guò)了30萬(wàn)，是全額繳納增值稅嗎？還有其他的優(yōu)惠政策嗎

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/09 14:40
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
1、是全額繳納增值稅 2、附加稅可以享受減半征收（具體是六稅兩費(fèi)都是減半征收的）
2019 04/09 14:41
84784975
2019 04/10 10:16
這個(gè)季度增值稅是9738.31，附加稅稅率分別是5%、3%、1.5%，算出來(lái)如圖，這種情況該怎么減免
張艷老師
2019 04/10 10:31
你好，看不到您發(fā)的圖片信息？
84784975
2019 04/10 10:32
張艷老師
2019 04/10 10:33
這個(gè)是計(jì)提附加稅的分錄，按照現(xiàn)在的政策，小規(guī)模納稅人是可以享受減半征收的政策。
84784975
2019 04/10 10:39
三個(gè)附加稅都可以減半是嗎？我在報(bào)稅到時(shí)候填9738.31，還是填9738.31/2。
張艷老師
2019 04/10 10:41
1、是的 2、報(bào)稅的時(shí)候要填寫9738.31，然后再填寫減征比例，申報(bào)表會(huì)自動(dòng)按減征50%計(jì)算的。
84784975
2019 04/10 10:41
那我計(jì)提的這個(gè)分錄就好重新改下，是嗎老師
張艷老師
2019 04/10 10:52
沒(méi)看懂您的意思？ 這個(gè)附加稅是要先全額計(jì)提，然后再轉(zhuǎn)出50%計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目的
84784975
2019 04/10 10:52
哦哦 懂了 謝謝老師
張艷老師
2019 04/10 11:08
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！
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