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問題已解決
就是之前的會計做的賬套有問題 現在要填季報 資產負債表未分配利潤有2734001.06元 利潤表凈利潤775091.64元 現在要調怎么下手好點
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同學，你是哪里不符需要調整
2019 04/10 16:49
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2024年度4月份調了一筆2018年度的帳，計入科目的貸方是利潤分配——未分配利潤，現在資產負債表的期初數減期未數不等于利潤表里的凈利潤，這種情況該如何處理？
之前的分錄是這樣做的：借：應付帳款
貸：利潤分配-未分配利潤
但這樣做了后，發(fā)現個問題，資產負債表的期初減期未的數，不等于利潤表里的凈利潤
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老師好，我是用小企業(yè)準則的一般納稅人，5月份匯繳時補做了去年忘做的成本6萬元，直接借：未分配利潤貸：庫存商品，現在造成賬套中利潤表和資產負債表中的凈利潤和未分配利潤勾稽關系相差6萬元，請問現在要報2季度財務報表了，需要調什么表嗎？
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2024年度4月份調了一筆2018年度的帳，計入科目的貸方是利潤分配——未分配利潤，現在資產負債表的期初數減期未數不等于利潤表里的凈利潤，這種情況該如何處理？
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建筑行業(yè)小規(guī)模，資產負債表的未分配利潤需要調，應該怎么調。
現在要把資產負債表的數據是940712.171，要調至-1432.65，應該調哪里？調哪個科目
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現在收到之前完工工程款，但之前未設置賬套，現在怎么入賬？
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