問(wèn)題已解決

老師，社保入賬必須要發(fā)票做原始憑證嗎？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/11 17:35
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84784985
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
五險(xiǎn)。
2019 04/11 17:36
三寶老師
2019 04/11 17:36
社保沒(méi)有發(fā)票，只要扣款憑證
84784985
2019 04/11 17:38
如果是社保賬戶存款扣的呢？原始憑證是什么呢？
三寶老師
2019 04/11 17:59
扣款憑證就是原始憑證
84784985
2019 04/12 11:10
老師，我查了銀行流水和回單，都沒(méi)有社保賬戶扣的那筆款。怎么辦？
三寶老師
2019 04/12 11:14
那你到底是怎么支付的社保費(fèi)呢
84784985
2019 04/12 11:22
2月應(yīng)交納社保2444元社保費(fèi)。我打電話問(wèn)了社保局說(shuō)社保賬戶里有1124.35元系統(tǒng)直接從社保賬戶扣了。還有1319.65從銀行賬戶扣的款?，F(xiàn)在回單只有1319.65。1124.35這部分款沒(méi)有回單。
三寶老師
2019 04/12 11:24
你社保賬戶的錢(qián)怎么來(lái)的呢？
84784985
2019 04/13 14:31
老師我問(wèn)了，社保賬戶的錢(qián)是17年有人退保的費(fèi)用，社保那邊不知道我們對(duì)公賬號(hào)就直接退到社保賬戶了。18年沒(méi)有人員參保，19年有人參保就直接抵扣了今年的社保費(fèi)用。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
三寶老師
2019 04/13 15:53
兩種處理方法，一種就是沖銷(xiāo)原退回社保，然后全額做賬，另一種是按扣款金額做賬
84784985
2019 04/13 16:30
17年的賬以前會(huì)計(jì)做的，我看了17年銀行賬也沒(méi)有顯示有這筆款的增加。我可以做一筆“借:銀行存款（應(yīng)交社保，社保賬戶扣的部分） 貸:營(yíng)業(yè)外收入”的分錄然后再接著后面做一筆“借應(yīng)付職工薪酬 ——社保 貸銀行存款（應(yīng)交社保的全額）”這樣寫(xiě)可以嗎？
三寶老師
2019 04/13 16:31
可以這么處理。。
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