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小規(guī)模納稅人 填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表，為什么稅率是25%呢
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你好，這個(gè)稅率是系統(tǒng)默認(rèn)的，就是25%
實(shí)際執(zhí)行的是按減免之后的稅率確定的
2019 04/15 11:32
84784987 
2019 04/15 11:34
老師我要想不交稅，這個(gè)表該怎么處理呢
鄒老師 
2019 04/15 11:43
你好，你需要多做些費(fèi)用，使得利潤(rùn)虧損，這樣就不需要繳納企業(yè)所得稅了
84784987
2019 04/15 11:46
這是之前我們公司別人做的，數(shù)據(jù)是上年 第3季度的，為什么這個(gè)數(shù)據(jù)利潤(rùn)總額380多，所得稅費(fèi)用是0呢
鄒老師
2019 04/15 11:53
你好，這個(gè)是9月份的利潤(rùn)表？
84784987
2019 04/15 11:57
口述：2018年第1季度營(yíng)業(yè)收入：88053.2 營(yíng)業(yè)支出：87917.2 利潤(rùn)總額：136，但是所得稅費(fèi)用是0 凈利潤(rùn)是136
鄒老師
2019 04/15 12:01
你好，是不是遺漏了計(jì)提所得稅的分錄？
84784987
2019 04/15 13:13
這我不知道，這是錯(cuò)的吧...?
鄒老師
2019 04/15 13:23
你好，季度有利潤(rùn)就需要計(jì)提所得稅的
84784987
2019 04/15 13:35
老師你看一下這個(gè)數(shù)據(jù)。這是18年的，所得稅費(fèi)用是0，是不是我今年年報(bào)一下子計(jì)提？但是所得稅費(fèi)用也不應(yīng)該是0啊
鄒老師
2019 04/15 13:36
你好，需要補(bǔ)計(jì)提，然后做扣繳所得稅分錄才是的
84784987
2019 04/15 13:42
也就是說所得稅哪里應(yīng)該有數(shù)是嗎
鄒老師
2019 04/15 13:43
你好，是的，正常情況下是有利潤(rùn)就需要計(jì)提所得稅的
84784987
2019 04/15 13:44
可是18年的我已經(jīng)申報(bào)了，今年年報(bào)我還沒報(bào)，該怎么調(diào)整呢
鄒老師
2019 04/15 13:45
你好，你可以補(bǔ)做計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄，然后去修改之前錯(cuò)誤的報(bào)表數(shù)據(jù)
84784987
2019 04/15 13:47
老師回答不用客氣了。在哪修改
鄒老師
2019 04/15 13:50
你好，在 憑證中補(bǔ)計(jì)提所得稅，然后在所得稅費(fèi)用加上 計(jì)提的所得稅費(fèi)用 金額
84784987
2019 04/15 13:57
在現(xiàn)在的憑證里？18年已經(jīng)裝訂成冊(cè)了
鄒老師
2019 04/15 14:00
你好，需要返回到之前年度賬套，補(bǔ)做計(jì)提所得稅分錄，計(jì)入利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用欄次
84784987
2019 04/15 14:06
老師，有沒有可能是遞延所得稅呢
鄒老師
2019 04/15 14:08
你好，這個(gè)不屬于遞延所得稅事項(xiàng)的
84784987
2019 04/15 14:13
他兩個(gè)季度的報(bào)表都沒計(jì)提，所得稅都是0，必須那申報(bào)改正嗎？在年報(bào)修改不行嗎
鄒老師
2019 04/15 14:18
你好，必須做更正申報(bào)的
你即使年報(bào)修改到正確的，之前季度數(shù)據(jù)還是有錯(cuò)誤的
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