問題已解決

你好，請問我們有費用發(fā)票是不能抵扣進項稅的，但是這部分需要認證后再轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的分錄我是應該月底出報表的時候就做分錄嗎還是下個月15號前扣稅的時候再做

84784986| 提問時間：2019 04/28 15:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 轉(zhuǎn)出的分錄是應該月底出報表的時候就做分錄
2019 04/28 15:24
84784986
2019 04/28 15:26
那我直接借：相關(guān)費用 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)的時候借：進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：未交增值稅 這樣對嗎
bamboo老師
2019 04/28 15:27
這樣寫分錄正確的
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