問(wèn)題已解決

上月已做了未開(kāi)票收入，本月已開(kāi)發(fā)票，未開(kāi)票收入上月已做帳，本月應(yīng)該沖回，重新入賬，收入與開(kāi)票系統(tǒng)的收入不一致，應(yīng)該怎么做?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/05 20:32
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沖銷(xiāo)上月的未開(kāi)票收入的賬務(wù)處理，按開(kāi)具發(fā)票的數(shù)據(jù)進(jìn)行正數(shù)賬務(wù)處理。至于數(shù)據(jù)不一致，不用管，直接匯總計(jì)算就行了。
2019 05/05 20:33
84784963
2019 05/06 11:55
上月報(bào)未開(kāi)票收入的稅額和本月開(kāi)票收入的稅額差0.02元，本月報(bào)稅未開(kāi)票的稅額填上月數(shù)，還是本月開(kāi)票系統(tǒng)里的實(shí)際數(shù)呢？
江老師
2019 05/06 11:56
這個(gè)按開(kāi)票的數(shù)據(jù)進(jìn)行填列正數(shù)發(fā)票的數(shù)據(jù)，按上月確認(rèn)的稅額填寫(xiě)負(fù)數(shù)的無(wú)票收入本月的稅額數(shù)據(jù)。
84784963
2019 05/06 11:59
上月未開(kāi)票的稅額與本月實(shí)際開(kāi)票的稅額少0.02
江老師
2019 05/06 12:00
沖銷(xiāo)上月的暫估無(wú)票的收入，再按這個(gè)月開(kāi)票的收入確認(rèn)收入。因此最后填寫(xiě)增值稅附表一時(shí)，也會(huì)有0.02元的稅額差異
84784963
2019 05/06 12:03
對(duì)呀
84784963
2019 05/06 12:03
該怎么處理
江老師
2019 05/06 12:05
這個(gè)不用處理，必須據(jù)實(shí)進(jìn)行申報(bào)處理。
84784963
2019 05/06 12:07
這個(gè)差異怎么
江老師
2019 05/06 12:08
這個(gè)差異，就是直接申報(bào)處理。據(jù)實(shí)進(jìn)行申報(bào)，就會(huì)有這個(gè)差異。
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