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問題已解決
老師，這個資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費和應(yīng)付職工薪酬科目應(yīng)該是無余額啊，我的報表生成這樣是不是做憑證做錯了，應(yīng)該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
查下你的科目余額表呢
2019 05/14 12:29
84784951 
2019 05/14 14:21
84784951
2019 05/14 14:22
老師，我計提了個稅也代付了個稅為啥成這樣呢？
老江老師 
2019 05/14 14:23
查一下，6號憑證是什么內(nèi)容 ？
84784951
2019 05/14 14:26
老師，我的分錄是這樣的1.代扣個稅：借：其他應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸：其他應(yīng)付款-暫存款-個人所得稅 2.代付個稅：借：其他應(yīng)付款-暫存款-個稅 貸：財政撥款收入
老江老師
2019 05/14 14:27
你單位是事業(yè)單位？
84784951
2019 05/14 14:31
是的
84784951
2019 05/14 14:33
6號憑證是我實際付工資、代扣代交社保和個稅
老江老師
2019 05/14 14:33
抱歉，事業(yè)單位，我不熟悉，麻煩你重新提問，看看別的老師，不好意思！
84784951
2019 05/14 14:34
老江老師
2019 05/14 15:13
抱歉，事業(yè)單位，我不熟悉，麻煩你重新提問，看看別的老師，不好意思！
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