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問題已解決
原本做工會經(jīng)費(fèi)計(jì)提的時(shí)候，那個(gè)預(yù)付賬款科目不應(yīng)該有的，當(dāng)初做錯(cuò)了，把一部分的應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)對應(yīng)成預(yù)付賬款這個(gè)科目，現(xiàn)在這個(gè)科目一直存在，要怎么消掉？
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你好！你當(dāng)時(shí)怎么做的分錄．
2019 05/16 16:00
84785000 
2019 05/16 16:01
當(dāng)初做錯(cuò)成：
借：管理費(fèi)用-上級工會經(jīng)費(fèi)
預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-上級工會經(jīng)費(fèi)
應(yīng)付職工薪酬-單位工會經(jīng)費(fèi)
這樣一來就一直有預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目存在，而且存在了1年半了， 這個(gè)科目現(xiàn)在要如何消掉？
84785000
2019 05/16 16:03
那個(gè)預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費(fèi)科目下的錢是給單位工會了，讓單位工會人員使用的
宋生老師 
2019 05/16 16:10
你好！那你應(yīng)付職工薪酬－單位工會經(jīng)費(fèi)也應(yīng)該有余額把
84785000
2019 05/16 16:15
這個(gè)錢可以直接現(xiàn)金給工會員工使用的。這個(gè)科目要怎么消除？做紅字作廢嗎？
宋生老師
2019 05/16 18:51
你好！你只是計(jì)提，現(xiàn)在多計(jì)提了。就紅字沖減就好了。
84785000
2019 05/16 18:52
做成什么借。貸科目
宋生老師
2019 05/16 19:00
借：
預(yù)付賬款-單位工會經(jīng)費(fèi)
貸：
應(yīng)付職工薪酬-單位工會經(jīng)費(fèi)
金額寫負(fù)數(shù)
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