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采購人員購買原材料的時候，第一次沒開發(fā)票，然后第二次買的時候把兩次買的材料開到一張發(fā)票上了。第一次買的錢是直接報銷給采購人員的，第二次的錢是直接付給廠家的，請問這樣怎么做賬？
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你好！這個你先借其他應收款 貸現(xiàn)金等
然后借原材料 貸其他應收款 銀行存款。
2019 05/20 10:26
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老師，廠里的采購人員不是公司的職工 ，買的小件材料報銷時，能不能直接給他轉(zhuǎn)賬？
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您好老師，我想問一下采購部門自己墊錢買東西，過后拿發(fā)票去報銷，財務(wù)人員可以直接把錢從公戶打給采購的那個人嗎
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采購人員買材料，發(fā)票金額多開了。是否需要退回
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材料采購金額20萬 發(fā)票沒有到 可以直接做成本嗎 怎么做賬 買有發(fā)票 已轉(zhuǎn)賬
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公戶的錢直接轉(zhuǎn)私戶 可以嗎？因為有一部分錢是采購直接從批發(fā)市場采購的，沒有進項發(fā)票，需要把錢直接轉(zhuǎn)給財務(wù)讓他去批發(fā)市場買，這樣可以嗎
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查看更多- 你好！老師，這題怎么知道要用公允價值還是賬面價值，還那個19.2怎么知道是含稅的 昨天
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