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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
賬上進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)和增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)不一樣，怎么調(diào)整
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你好，是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)有差異？
2019 05/25 15:33
84784960 
2019 05/25 15:37
原因是： 科目調(diào)整：22210105 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
22210101 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 :
現(xiàn)在要怎么調(diào)整??？
84784960
2019 05/25 15:39
差額正好是留抵稅額，您直接告訴我怎么調(diào)，好嗎？謝謝
鄒老師 
2019 05/25 15:39
你好，是賬上進(jìn)項(xiàng)稅額多了，還是少了
84784960
2019 05/25 15:47
賬上進(jìn)項(xiàng)稅額多了，要怎么調(diào)呢？
鄒老師
2019 05/25 15:49
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄
84784960
2019 05/25 15:53
可轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)余額是對(duì)的啊，這樣做，轉(zhuǎn)出未交增值稅又對(duì)不上了。
鄒老師
2019 05/25 16:02
你好，那是銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn) 的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了？
84784960
2019 05/25 16:09
好像沒(méi)錯(cuò)..........有沒(méi)有其他辦法調(diào)整？
鄒老師
2019 05/25 16:10
你好，銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)，轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有錯(cuò)，那進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)也沒(méi)有錯(cuò)誤才是啊
84784960
2019 05/25 16:17
鄒老師，可以做其他分錄嗎？教一下我。
鄒老師
2019 05/25 16:20
你好，需要查明是什么原因才知道如何調(diào)整的
根據(jù)你之前描述，銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)出未交增值稅也沒(méi)有錯(cuò)誤，通常情況下進(jìn)項(xiàng)稅額也沒(méi)有錯(cuò)誤才是的
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