問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)經(jīng)辦人員墊付款購(gòu)物后忘報(bào)銷(xiāo)了，發(fā)票開(kāi)具時(shí)間為2018年9月，金額400元，現(xiàn)在可以憑票報(bào)銷(xiāo)嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/01 19:34
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以報(bào)銷(xiāo)，如果是5月底前報(bào)銷(xiāo)入賬，可以在所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整。如果之后報(bào)銷(xiāo)入賬，也可以去稅局修改上一年所得稅申報(bào)表
2019 06/01 19:45
84785014
2019 06/01 19:59
老師，報(bào)銷(xiāo)時(shí)分錄正常做嗎？是否涉及以前年度損益調(diào)整？
徐阿富老師
2019 06/01 20:28
你好，做以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785014
2019 06/01 20:34
老師，報(bào)銷(xiāo)時(shí)借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款，再做借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)調(diào)整對(duì)嗎？小規(guī)模納稅人是不是沒(méi)有以前年度損益調(diào)調(diào)整科目了？
徐阿富老師
2019 06/01 20:40
你好，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目的，就直接借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
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