問(wèn)題已解決

老師，沒(méi)收到材料發(fā)票暫估入賬后又收到專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)暫估的用不用做分錄抵減掉？還是需要怎么做，老師能把整個(gè)從暫估到收到發(fā)票的分錄給我寫(xiě)一下嗎？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/22 09:09
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票后將上面沖減用紅字 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2019 06/22 09:13
佟老師
2019 06/22 09:13
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票后將上面沖減用紅字 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
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