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實(shí)務(wù)
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收到上個(gè)月退貨的發(fā)票我怎么處理，這發(fā)票怎么搞
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你是購買方吧，你之前咋做的，現(xiàn)在做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 06/24 10:27
84785027 
2019 06/24 10:30
我是銷貨方上個(gè)月開出去的發(fā)票，現(xiàn)在退回了，我這個(gè)在開票軟件上要怎么處理這張票。
maize老師 
2019 06/24 10:37
是專票么，對方?jīng)]有認(rèn)證吧，先去開票系統(tǒng)點(diǎn)紅字信息表之后根據(jù)這個(gè)導(dǎo)入開紅字發(fā)票
84785027
2019 06/24 10:40
退貨的也按照紅沖做賬嗎？
84785027
2019 06/24 10:40
在開票軟件上也按紅沖是嗎
maize老師
2019 06/24 10:49
是的，你開票系統(tǒng)開票界面有紅字按鈕或者是負(fù)數(shù)你點(diǎn)下
maize老師
2019 06/24 10:50
開之后你做賬做科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回收入，之前結(jié)轉(zhuǎn)成本沖回
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