問(wèn)題已解決

請(qǐng)教下稅務(wù)查出一張進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣，現(xiàn)在又補(bǔ)了增值稅和附加稅，現(xiàn)在賬務(wù)怎么做，是去年的

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/29 11:47
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莊老師
金牌答疑老師
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你好，借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅檢查，貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2019 06/29 11:58
莊老師
2019 06/29 12:02
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅
84785011
2019 06/29 12:26
那三個(gè)附加稅都要做以前年度損益，是不是影響利潤(rùn)的都要用以前年度損益調(diào)整科
84785011
2019 06/29 12:28
交完用，借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款對(duì)嗎
莊老師
2019 06/29 12:37
你好，是的，都要做以前年度損益調(diào)整
莊老師
2019 06/29 12:38
繳稅時(shí)，要做這樣的分錄
84785011
2019 06/29 12:50
以前抵扣了，是不是在賬上還做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)
莊老師
2019 06/29 20:27
你好，是的，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
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