00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模企業(yè)開(kāi)有專票和普票，專票的應(yīng)納稅是必須要繳的，普票稅額是免稅的，這個(gè)做分錄怎么做，貸方應(yīng)交稅費(fèi)金額要分開(kāi)寫(xiě)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，需要交做應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，不需要交做應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入
2019 07/05 09:03
84784953 
2019 07/05 09:15
哦，老師，個(gè)體戶代開(kāi)的專票屬預(yù)繳的增值稅與企業(yè)小規(guī)模應(yīng)交的稅費(fèi)有什么區(qū)
84784953
2019 07/05 09:17
預(yù)繳的稅額以后可作抵扣對(duì)嗎，只能抵扣增值稅還是可以抵扣所得稅
maize老師 
2019 07/05 09:18
是一樣的，還是你申報(bào)的時(shí)候超過(guò)30萬(wàn)是一起交的時(shí)候會(huì)減除你之前預(yù)繳的，增值稅看的是你這個(gè)月有沒(méi)有之前代開(kāi)專票交過(guò)，要是交后續(xù)申報(bào)不會(huì)重復(fù)繳納
84784953
2019 07/05 09:25
我還是沒(méi)懂，老師，我拍個(gè)圖給您看
84784953
2019 07/05 09:31
老師能看到圖片
84784953
2019 07/05 09:32
84784953
2019 07/05 09:33
maize老師
2019 07/05 09:41
你的第一個(gè)是去稅局代開(kāi)專票呢，要是自開(kāi)那就是第一個(gè)表，那個(gè)預(yù)繳稅額沒(méi)有金額，要是代開(kāi)就是第2個(gè)，
84784953
2019 07/05 09:49
老師，我意思是假如我下個(gè)季度都是自行開(kāi)普票超3o萬(wàn)要交增值稅的話，與這個(gè)季度預(yù)繳欄的金額無(wú)
maize老師
2019 07/05 09:50
你超過(guò)30萬(wàn)，那就沒(méi)有預(yù)繳了，這個(gè)預(yù)繳只有去稅局代開(kāi)發(fā)票才會(huì)生成，你自開(kāi)不會(huì)有預(yù)繳欄次23欄
閱讀 684
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
450
意見(jiàn)反饋
