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問題已解決
老師，我是購買方，銷售方6月份給我開了一張專用發(fā)票，我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在發(fā)票有問題，我作為購買方怎么處理
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你好，你在開票系統(tǒng)提交紅字信息表
2019 07/10 16:42
84784950 
2019 07/10 16:44
老師 那我提交之后打印出來給銷貨方是嗎？那個(gè)我認(rèn)證的發(fā)票 抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)用不用給銷貨方
徐阿富老師 
2019 07/10 16:47
1，對(duì)方可以在開票系統(tǒng)看到的。 2發(fā)票不能給對(duì)方
84784950
2019 07/10 16:47
老師，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都不給銷貨方嘛？？ 那他們領(lǐng)發(fā)票的時(shí)候怎么驗(yàn)舊呀
徐阿富老師
2019 07/10 16:49
看我上面：發(fā)票不能給對(duì)方，對(duì)方不用考慮這個(gè)驗(yàn)舊
84784950
2019 07/10 16:53
那我本來把發(fā)票聯(lián)都已經(jīng)入賬了，那我就不用從原始憑證上撕下來了，抵扣聯(lián)我也保存好，我只需要把開票系統(tǒng)里填紅字申請(qǐng)表 其他的就不用管了 是嗎
徐阿富老師
2019 07/10 16:55
你好，是的，不用考慮對(duì)方的，
84784950
2019 07/10 16:56
老師，那我填完紅字信息表，那我是不是需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫呢？后面付什么原始憑證呢
徐阿富老師
2019 07/10 17:02
你好，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，先全額借原材料或庫存等紅字 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款紅字金額
84784950
2019 07/10 17:50
這不就是做一筆相反的分錄嘛？？
徐阿富老師
2019 07/10 17:51
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額不一樣做的，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
徐阿富老師
2019 07/10 17:52
我們已經(jīng)下班了呢
84784950
2019 07/11 08:46
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄后面不需要付憑證吧
徐阿富老師
2019 07/11 09:18
你好，看我上面這個(gè)：先全額借原材料或庫存等紅字 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款紅字金額 。后面附上紅字信息表
84784950
2019 07/11 09:36
好的 老師
徐阿富老師
2019 07/11 09:43
嗯，祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
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