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你好老師，跨年開出的紙質(zhì)專用發(fā)票紅沖，購買方已經(jīng)抵扣了，怎么操作呢
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購買方開紅字信息表，然后銷售方開紅字發(fā)票就可以。
03/06 09:18
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購買方專票已經(jīng)認(rèn)證，跨月得知不能給開票材料商打款，材料商也不給紅沖怎么辦
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請(qǐng)問老師， 我是購買方，跨月紅沖的專票，我需要把發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)全部都寄給銷售方嗎
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老師我是銷售方跨年發(fā)票紅沖有操作流程步驟嗎
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老師，我是銷貨方，我給6月份購買方開了一張專用發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)入賬認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在發(fā)票錯(cuò)了，怎么處理呢？
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最新回答
查看更多- 老師，您好，如何讓這2個(gè)表格快速核對(duì)不一樣的地方，讓電腦快速標(biāo)記出來，有可能是名稱錯(cuò)誤，有可能單價(jià)，數(shù)量，總數(shù)錯(cuò)誤，需要2個(gè)表格的總數(shù)，包括全部都統(tǒng)一，2個(gè)表格的名稱格式不一樣，但里面的數(shù)字一樣，不過也有可能出現(xiàn)名稱錯(cuò)誤 18小時(shí)前
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