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我是記賬公司的 購進的發(fā)票中有一張是銷項負(fù)數(shù)，金額8000稅額1040 之前做了暫估紅沖 借:原材料 -8000 貸:應(yīng)付賬款 -8000 后來這張購進票送過來 做了這樣的分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵減 1040 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進轉(zhuǎn)出 1040

84785039| 提問時間：2019 08/15 17:50
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
一、借：原材料 -8000 貸：應(yīng)付賬款 -9040 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 1040
2019 08/15 17:59
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