問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)第一年 暫時(shí)性差異的遞延所得稅為什么是200*12.5和200*25%

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/22 15:41
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
首先這里計(jì)稅和賬面的差異，第一年是４００ 那么這４００是在后面的減半期間會(huì)抵扣２００，正常的計(jì)稅期間也就是最后　一年抵扣２００ 所以第一年遞延所得稅是２００＊０．２５＋２００＊０．１２５
2019 08/22 16:06
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