問(wèn)題已解決

老師，如果是會(huì)計(jì)上是1000稅法上是800資產(chǎn)哈 所得稅稅率是25% 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，遞延所得稅負(fù)債 我想問(wèn)問(wèn)的是，遞延所得稅負(fù)債是200還是遞延所得稅負(fù)債是200乘以25%？ 越到好考試了，學(xué)懵了

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/05 16:17
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，是遞延所得稅負(fù)債是200乘以25%的
2023 09/05 16:20
84785031
2023 09/05 16:20
形成的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債都是乘以所得稅25%以后得出來(lái)的數(shù)哈
84785031
2023 09/05 16:20
那稅會(huì)差異，這200是叫什么？
易 老師
2023 09/05 16:46
同學(xué)您好，資產(chǎn)稅會(huì)差異，200乘以25%為相應(yīng)所得稅影響
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