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不明白這個計算遞延所得稅稅率為什么有25%和12.5%的，怎么分12.5的是多少，25的是多少？

84784983| 提問時間：2022 03/29 11:40
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好，看差異的轉(zhuǎn)回年度，18-20年期間轉(zhuǎn)回的，是12.5%21年之后是25%
2022 03/29 13:14
84784983
2022 03/29 16:06
這個題的第四問應(yīng)交所得稅為什么要減400，為什么不是4400*25%=1100
悠然老師01
2022 03/29 16:40
學(xué)員你好，因為這部分金額已經(jīng)在之前年度先交稅了，所以轉(zhuǎn)回的時候可以抵減
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