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老師好，我們公司以前是讓財務公司做的賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應收賬款和應付賬款都對不上，該怎么調(diào)？

84784970| 提问时间：2019 09/02 09:56
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師+中級會計師
你好，需要查明是什么原因?qū)Σ簧?，才知道具體該如何做調(diào)整分錄的
2019 09/02 10:01
84784970
2019 09/02 10:13
財務公司是憑票做賬，每月交接票據(jù)的時候可能沒交接好，導致好多應收款和應付款我們公司實際已經(jīng)兩清了，但財務公司的賬上還有余額。
鄒老師
2019 09/02 10:23
你好，那就需要在對方賬務的基礎上把應收款收回的做收款分錄，把應付款支付了做支付分錄
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