問(wèn)題已解決

老師，收到業(yè)主的產(chǎn)值表時(shí)，我們借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 老師，們情況是，不一定什么時(shí)候票，可能好幾個(gè)月，也可能半年，開(kāi)票金額收入與工程結(jié)算也不一致，當(dāng)我們開(kāi)票時(shí)怎么做賬

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/19 10:15
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風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA
開(kāi)票時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2019 09/19 10:33
84785038
2019 09/19 10:41
老師，如果工程結(jié)算和開(kāi)的發(fā)票金額不一樣沒(méi)事吧，
風(fēng)老師
2019 09/19 10:52
工程結(jié)算如果小于開(kāi)票金額可以，如果大了，還是有問(wèn)題，稅務(wù)局可能會(huì)認(rèn)為你們漏申報(bào)
84785038
2019 09/19 15:19
老師，拿到了發(fā)票只做借應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅，收入不做分錄是嗎
風(fēng)老師
2019 09/19 15:20
收入是根據(jù)完工百分比法確認(rèn)的，匹配的是完工程度，與開(kāi)票沒(méi)關(guān)系
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