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如何調(diào)賬？1月應付職工薪酬實際為118200元，現(xiàn)在9月做調(diào)整分錄怎么做？
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您的意思是實際發(fā)放的數(shù)字大于計提的分錄？還是？
2019 09/24 11:26
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2019 09/24 11:28
是的，增加了一個人的工資，只扣社保，不扣個稅績效。
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2019 09/24 11:28
9月需要調(diào)整分錄
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2019 09/24 11:29
總的應付職工薪酬為118200
張艷老師 
2019 09/24 11:38
那就補做一個計提工資的分錄，然后再單獨做一個實際發(fā)放工資的分錄就是了。
還有需要提示一點，您上面的分錄做的太繁瑣了，不單獨做每個人的明細科目，就是確認整體的社保費和個人所得稅等。憑證后面附明細表。
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