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老師，我們公司成立之前我們的母公司代我們墊付的員工工資為5萬元，這筆錢我們公司能還給母公司嗎？
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你好，要的，這筆錢我們公司能還給母公司
2019 09/27 07:22
84784981 
2019 09/27 07:22
那我做賬的話怎么做呢
84784981
2019 09/27 07:23
公司開了六個月了
莊老師 
2019 09/27 09:25
你好，你們當時是怎么做賬的
84784981
2019 09/27 09:53
當時這筆沒做過，錢也還沒給總部
莊老師
2019 09/27 15:34
你好，那銀行存款怎么會相符，
84784981
2019 09/27 15:35
就是這個錢是總部墊付的員工工資，這筆之前一直沒做過賬，因為是開公司之前的費用，沒人跟我說過
84784981
2019 09/27 15:36
所以就是是不是跟平時一樣計提工資，發(fā)放工資就可以？而且現(xiàn)在才知道，也只能做到9月份的賬里了吧？
莊老師
2019 09/27 15:43
你好，等于說工資也沒做了，重新做，借銀行存款，貸內部往來－－總公司，計提工資時，借管理費用，貸應付職工薪酬－－工資，發(fā)工資時，借應付職工薪酬－－工資，貸銀行存款，
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