問(wèn)題已解決

同一筆業(yè)務(wù)，原材料10000，稅額2000。先開(kāi)始發(fā)票單價(jià)和數(shù)量地方填寫(xiě)錯(cuò)誤，金額都是對(duì)的已認(rèn)證但退回。后又重開(kāi)一張金額一樣的。具體分錄怎么做。謝謝 錯(cuò)誤的那張發(fā)票沒(méi)有做分錄直接退回了

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/27 11:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你如果錯(cuò)誤的沒(méi)有做，就不用做錯(cuò)誤的跟紅字發(fā)票了，直接做新的正確的發(fā)票的分錄就好了。 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等。
2019 09/27 11:58
84784988
2019 09/27 12:01
開(kāi)錯(cuò)的那一張?jiān)谑盏桨l(fā)票之前在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了，需要轉(zhuǎn)出
宋生老師
2019 09/27 12:04
你好！這個(gè)你在申報(bào)表上面附表2和主表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填上數(shù)據(jù)就好了
84784988
2019 09/27 12:13
不用做分錄嗎
84784988
2019 09/27 12:16
我在申報(bào)表上已經(jīng)當(dāng)月填寫(xiě)轉(zhuǎn)出了
宋生老師
2019 09/27 14:26
你好！因?yàn)槟阒皼](méi)有做分錄，所以后面也不需要做分錄，只需要轉(zhuǎn)出
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