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我購買原料,不含稅價為100元,要求供應商開13%的增值稅發(fā)票, 我答應付9個點的稅金,另4個點由供應商承擔, 供應商應該開出多少的稅面金額, 我實際付款金額一定和開出的票面金額相同的.公式怎么計算呢
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您好，您的意思是您付款109 元錢，讓他給您開109元的發(fā)票，發(fā)票是13%的稅率的是嗎
2019 09/28 11:57
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不含稅100元 加6個點給供應商開稅率13%票 供應商開出的票面金額是106嗎？
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老師你好，我想問下就是我們付款給供應商的貨款，讓供應商給我們開13個點的票。但是他就給我們開了9個點票的金額發(fā)票，票上的金額跟我們付給他的錢數(shù)是對的上的，但是稅額差了4個點，該怎么辦
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您好！老師我開出96萬元9%稅率的增值稅專票、我要供應商開進13%的增值稅發(fā)票金額發(fā)票金額是多少
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老師，急問：我們購買價是不含稅的，但現(xiàn)需要供應商給我們開13%的專用發(fā)票，供應商需加收我們9個點才開票。比如不含稅金額是：67000元，如果加收9個點，那么他們應該開給我們的含稅金額應該是：67000*（1 9%）=73030元吧？到時我們要給供應商轉過去的稅金應該按開票含稅金額73030的9%去算呢，還是按不含稅67000元去算給供應商多少稅金？但是供應商的算法是：67000/0.9=74444元，這個我應該怎么理解？
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收到供應商發(fā)票，發(fā)票金額比實際付款多了200元，供應商不要求付款，請問這200該怎么入賬
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