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老師您好：我公司8月收到一張專用發(fā)票，已入賬，9月份發(fā)現(xiàn)稅號有誤，但沒認證，這種情況怎么處理？
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退票
銷售方開紅字信息表，然后開負數(shù)發(fā)票
重新開的
2019 10/01 17:03
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去年收到的專用發(fā)票，已入賬沒認證，今年才發(fā)現(xiàn)對方把稅號開錯了，如何做賬？
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我公司是購買方，24.8供應商開具了一張增值稅專用發(fā)票，但金額有誤，我沒有認證，24.9月供應商沖紅了，我8月也沒有入賬，那我9月要怎么處理
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您好老師，我對方單位開出的發(fā)票，我們當月已經(jīng)入賬，在次月認證發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)，發(fā)票有誤，無法認證，請問這種情況應該怎么處理？
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老師，我9月份收到一個進項稅票已入賬，現(xiàn)在認證的時候發(fā)現(xiàn)稅號錯了認證不了，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)已經(jīng)退回對方，我9月份的賬要怎么更正啊
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發(fā)現(xiàn)收到的增值稅普通發(fā)票稅號有誤 已經(jīng)跨年了 要怎么處理
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預算表那里了 昨天
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- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 昨天
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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