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問(wèn)題已解決
你好，就是客戶(hù)的朋友需要買(mǎi)機(jī)器 然后客戶(hù)這邊需要進(jìn)項(xiàng) 客戶(hù)的朋友就用他個(gè)人的賬戶(hù)匯款到客戶(hù)的對(duì)公賬戶(hù)里，這比錢(qián)是7月和8月分兩個(gè)月匯進(jìn)來(lái)的 我把會(huì)計(jì)分錄做到其他應(yīng)付款了 借：銀行存款 貸其他應(yīng)付款-個(gè)人名字 然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)開(kāi)回來(lái)了，開(kāi)的是公司名字 那其他應(yīng)付款一直在貸方這樣應(yīng)該怎么處理？
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你銷(xiāo)售給對(duì)方機(jī)器是嗎
2019 10/09 19:10
84784992 
2019 10/09 21:24
不是的。是客戶(hù)的朋友匯款給客戶(hù)讓客戶(hù)幫他在別人那里買(mǎi)機(jī)器，因?yàn)榭蛻?hù)想要進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2019 10/09 21:35
那你就是那個(gè)客戶(hù)是嘛
機(jī)器開(kāi)給你發(fā)票了
84784992
2019 10/09 21:39
是的，進(jìn)項(xiàng)開(kāi)給客戶(hù)了，開(kāi)的是客戶(hù)公司名字，不是個(gè)人
郭老師
2019 10/09 21:43
機(jī)器金額大嗎
你做了固定資產(chǎn)入賬實(shí)際沒(méi)有也抵扣不了多少的，把錢(qián)退給個(gè)人，私下收錢(qián)
84784992
2019 10/09 21:49
我做了固定資產(chǎn)可以抵扣兩千多。一開(kāi)始入的其他應(yīng)付款個(gè)人的一直在貸方，現(xiàn)在要怎么處理呢
郭老師
2019 10/09 21:50
還錢(qián)
公戶(hù)還錢(qián)給對(duì)方
要不一直掛賬
84784992
2019 10/09 21:51
可以用現(xiàn)金還嗎，錄其他應(yīng)付款，現(xiàn)金
郭老師
2019 10/09 21:52
金額不大的可以走現(xiàn)金
84784992
2019 10/09 21:53
如果是客戶(hù)銷(xiāo)售機(jī)器給他朋友的話(huà)，這樣又怎么處理呢
郭老師
2019 10/09 22:02
都是個(gè)人嗎
個(gè)人的話(huà)沒(méi)事
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