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剛發(fā)現(xiàn)上個月數(shù)據(jù)多報了0.01，導致累計數(shù)據(jù)多了0.01怎么辦？增值稅稅額多了0.01
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按稅務申報表，調(diào)整賬務的賬務處理
借：管理費用——其他 0.01
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 0.01
摘要：根據(jù)稅務申報調(diào)增銷項稅額0.01元
2019 10/11 10:39
84784974 
2019 10/11 10:41
這個是不超過30萬免稅的，截圖是增值稅納稅申報表。我是問這報表怎么更改？年度累計數(shù)據(jù)改不了
江老師 
2019 10/11 10:44
年度累計數(shù)據(jù)是改不了的。只能申報當月的數(shù)據(jù)。累計數(shù)據(jù)自動計算。如果是不超過30萬元的小規(guī)模納稅人，免交增值稅及增值稅的附加稅，但是如果是開具了專用發(fā)票不免稅，正常交稅處理
84784974
2019 10/11 10:45
那我要去稅務局調(diào)過來嗎？還是等年度匯算清繳
江老師
2019 10/11 10:46
這個是可以自己調(diào)賬處理的。上述的分錄已經(jīng)寫給你了。
84784974
2019 10/11 10:47
我賬務處理沒問題，是這個月報稅才發(fā)現(xiàn)增值稅申報表上上個月多報了0.01
江老師
2019 10/11 10:50
我知道賬務處理沒有問題，因為這個是開票總是會存在分分錢的差額的。
84784974
2019 10/11 10:51
那現(xiàn)在有一分錢的差額，我需要處理嗎？這個月還是按實際數(shù)據(jù)申報吧？
江老師
2019 10/11 10:53
肯定是需要處理。看第一條的回復內(nèi)容，在當月進行賬務處理。新增一張憑證處理
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