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問題已解決
老師您好，想問下我們公司，做建筑工程的，在項目地預(yù)繳了增值稅，但是這個預(yù)繳的增值稅加上本月的已認證的進項稅額已經(jīng)超過了銷項稅額，填表的時候提示預(yù)繳不能導(dǎo)致應(yīng)交增值稅為負，然后我就把附表4預(yù)繳實際抵扣的金額改小，增值稅應(yīng)交變?yōu)?，這樣就能提交表格了。這樣的操作合理嗎？會存在什么問題？預(yù)繳部分沒有實際抵扣的部分下個月可以繼續(xù)抵扣嗎?還是說我在項目地預(yù)繳的時候就有問題了呢 謝謝老師
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預(yù)繳納抵扣后最大金額只能為0，我就是不能為負數(shù)，稅局不會給你退稅。
以后可以繼續(xù)抵扣的
2019 10/17 12:29
84784997 
2019 10/17 13:35
好的 謝謝老師 預(yù)繳是不管實際虧損與否 有多少收入都必須去預(yù)繳的對吧？
陳詩晗老師 
2019 10/17 14:35
是的，就是這個意思
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