問(wèn)題已解決

老師你好，外貿(mào)企業(yè)，專用發(fā)票勾選的時(shí)候，做了勾選認(rèn)證沒(méi)做退稅勾選，然后，已經(jīng)確認(rèn)勾選了，可以找國(guó)稅撤銷嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/22 11:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
撤銷不了了，建議對(duì)方讓對(duì)方重新給你開。
2019 10/22 11:04
84785035
2019 10/22 11:33
那直接增值稅納稅申報(bào)轉(zhuǎn)不抵可以嗎？
郭老師
2019 10/22 11:34
申報(bào)進(jìn)項(xiàng)，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785035
2019 10/22 13:54
商貿(mào)企業(yè)應(yīng)該是退稅勾選還是抵扣勾選
郭老師
2019 10/22 13:57
你是出口的話，應(yīng)該是退稅。
84785035
2019 10/22 13:58
那我抵扣勾選了，并且已經(jīng)確認(rèn)了，咋辦
郭老師
2019 10/22 14:01
做進(jìn)項(xiàng)然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84785035
2019 10/22 14:10
84785035
2019 10/22 14:11
就是抵扣了但是沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)，那我也不用做轉(zhuǎn)出吧？
84785035
2019 10/22 14:12
增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)不抵扣發(fā)票，這樣就變成不抵了，這樣做對(duì)嗎
郭老師
2019 10/22 14:18
你要選擇退稅勾選 你現(xiàn)在選擇錯(cuò)了 退稅勾選在28欄填寫的
84785035
2019 10/22 14:35
哪個(gè)表格的28欄
84785035
2019 10/22 14:37
84785035
2019 10/22 14:37
是這個(gè)28欄嗎？
郭老師
2019 10/22 14:40
你好，是的，增值稅附表二
84785035
2019 10/22 15:52
那我現(xiàn)在沒(méi)法退稅勾選了，已經(jīng)確認(rèn)勾選了，增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候直接轉(zhuǎn)不抵，附表二就是上面截圖那個(gè)，這樣做可以嗎？影響退稅不
郭老師
2019 10/22 15:54
你這個(gè)情況沒(méi)有遇到 建議問(wèn)下你稅務(wù)局 個(gè)人覺(jué)得是影響的，
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