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老師幫我看下這個表，那個建筑利潤表那里的所得稅費用。那個數(shù)怎么來的？
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你好，這個是幾月份的報表？
有彌補之前年度虧損？
2019 11/23 11:40
84785017 
2019 11/23 11:42
做會計學堂的練習的報表。利潤表，上面沒有寫虧損。7月份的
鄒老師 
2019 11/23 11:43
你好，需要看6月份 的利潤表利潤總額是多少，才知道計提的所得稅是多少
因為所得稅通常是按季度計提（季度末月），而不是每個月都根據(jù)利潤總額計提的
84785017
2019 11/23 11:51
老師，不是我自己的賬。是你們會計學堂建筑行業(yè)一般納稅人，公司是深圳南方建筑有限公司這個模塊的作業(yè)，沒有6月份的利潤表利潤總額。初始數(shù)據(jù)本年利潤為0的，所以問問是不是它的答案錯了，還是我錯了，如果我的答案錯了，這個答案是怎么算出來的？
84785017
2019 11/23 11:53
鄒老師
2019 11/23 11:56
你好，根據(jù)你提供圖片，說明這里提供的數(shù)據(jù)是有誤的
正常來說這里的所得稅費用=（829254.61—95036.61）*5%=36710.91才是的
84785017
2019 11/23 12:04
好的，謝謝老師我懂了
鄒老師
2019 11/23 12:08
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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