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收到稅務(wù)退回之前多交的稅金怎么做賬？
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你好，具體是因?yàn)槭裁丛蛲嘶氐氖裁磿r(shí)候繳納的什么稅款？
2019 12/09 09:34
84784958 
2019 12/09 09:45
11月份繳納的。繳納時(shí)是因?yàn)?018年開票沒有繳納稅金。2019年年1月份我們又把發(fā)票沖紅了 所以現(xiàn)在這部分稅金又退回來了。
鄒老師 
2019 12/09 09:48
你好，是退回的增值稅還是附加稅呢？
84784958
2019 12/09 09:51
增值稅附加稅都退回來了
鄒老師
2019 12/09 09:56
你好，退回這樣做分錄
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅
84784958
2019 12/09 10:47
繳納時(shí)喝退回時(shí)怎么做分錄
鄒老師
2019 12/09 10:54
你好
繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，貸；銀行存款
退回做相反分錄，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅
84784958
2019 12/09 11:05
應(yīng)交增值稅沒有明細(xì)嘛
鄒老師
2019 12/09 11:11
你好，你這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人的增值稅？
84784958
2019 12/09 11:44
一般納稅人
鄒老師
2019 12/09 11:46
你好，一般納稅人繳納增值稅是這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
84784958
2019 12/09 11:50
退回了就做相反的分錄嘛
鄒老師
2019 12/09 11:53
你好，是的，是這樣的（退回了就做相反的分錄）
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