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問題已解決
老師，你好！問一下我們是保安服務(wù)公司的，也就是勞務(wù)派遣公司，是差額征稅，現(xiàn)在要開2019年10月到2020年9月一整年的差額服務(wù)費普通發(fā)票，那差額征稅的成本人員的工資可以一次計提那么多嗎？
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你好，同學。
原則上是分月計提處理
2019 12/17 15:31
84784965 
2019 12/17 15:32
那一次性開了票，怎么辦呢
陳詩晗老師 
2019 12/17 15:36
一次性開票了？意思說你一次性取得了成本票
那你就 一次計成本
84784965
2019 12/17 15:39
不是，是一次性收到甲方的包含員工工資的服務(wù)費，但是我們給員工發(fā)放工資是一個月一個月的支付
陳詩晗老師
2019 12/17 15:40
你工資一個月一個月支付，你是按月計提
借 勞務(wù)成本
貸 應(yīng)付職工薪酬
你收到是
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸 勞務(wù)成本
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