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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，計(jì)提年終獎(jiǎng)時(shí)分錄，借管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金，貸：應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金，對(duì)嗎？不是用管理費(fèi)用-工資和應(yīng)付薪酬-工資了吧？
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你好，二級(jí)科目都是工資就可以
2019 12/27 14:05
84784960 
2019 12/27 14:23
噢，應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼，我用的速達(dá)軟件中有這個(gè)科目，您看用這個(gè)科目可以嗎？但借管理費(fèi)用-工資，您看這樣是不是就不匹配了？
郭老師 
2019 12/27 14:25
你可以設(shè)置三級(jí)科目，獎(jiǎng)金啥的。
84784960
2019 12/27 14:30
噢，在工資二級(jí)科目下再設(shè)三級(jí)科目獎(jiǎng)金？還是可以設(shè)獎(jiǎng)金二級(jí)科目呢？我設(shè)置獎(jiǎng)金二級(jí)科目的話(huà)，匯算清繳是不是也要算在工資里？
郭老師
2019 12/27 14:32
每個(gè)月都有的獎(jiǎng)金，年終獎(jiǎng)，這些都屬于工資的。
郭老師
2019 12/27 14:32
如果你設(shè)置了獎(jiǎng)金的話(huà)，你匯算清繳也是在工資里面，你這樣看方便的話(huà)你可以這樣設(shè)置。
84784960
2019 12/27 15:18
郭老師，關(guān)于盤(pán)盈我還要問(wèn)您，我現(xiàn)在賬上庫(kù)存就比實(shí)際多出10盒，銷(xiāo)售都做完了，您看按盤(pán)盈處理對(duì)嗎？還再借方庫(kù)存商品 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢？然后沖減管理費(fèi)用，是這樣嗎？可我的賬上現(xiàn)在就是庫(kù)存商品多出來(lái)了，借方余額呀？
84784960
2019 12/27 15:20
實(shí)際庫(kù)里沒(méi)有庫(kù)存了，但我賬面還有庫(kù)存商品借方余額，這種情況算盤(pán)盈嗎？如果再做借方庫(kù)存商品，還對(duì)嗎？
郭老師
2019 12/27 15:21
你做了收入嗎？
沒(méi)有做收入，可以補(bǔ)做收入。
84784960
2019 12/27 15:22
收入都做完了啊，收入沒(méi)問(wèn)題啊，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,就是庫(kù)存商品借方余額，還有庫(kù)存，實(shí)際應(yīng)該為0
84784960
2019 12/27 15:25
我這種情況是不是叫盤(pán)虧啊您看？
84784960
2019 12/27 15:28
計(jì)入管理費(fèi)用-盤(pán)虧對(duì)嗎？
郭老師
2019 12/27 15:28
這叫盤(pán)盈、
是不是之前多做了收入。
84784960
2019 12/27 15:33
不會(huì)啊，收入肯定沒(méi)問(wèn)題，每月按照網(wǎng)店后臺(tái)提現(xiàn)金額做的收入，結(jié)轉(zhuǎn)的成本，我覺(jué)得我這樣是盤(pán)虧，就是實(shí)際比賬面少，您看不對(duì)嗎？
郭老師
2019 12/27 15:39
盤(pán)虧，你應(yīng)該是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本
84784960
2019 12/27 15:46
噢噢，成本按銷(xiāo)售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)的，也沒(méi)問(wèn)題，那您看我怎么處理比較好？按盤(pán)虧計(jì)入管理費(fèi)用-盤(pán)虧？
郭老師
2019 12/27 15:51
你補(bǔ)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的就行。
84784960
2019 12/27 16:02
噢，郭老師，我們的庫(kù)存有點(diǎn)亂，多出一萬(wàn)多元庫(kù)存，能補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是不是金額有點(diǎn)大？做盤(pán)虧不好吧？所得稅前不能扣除吧？那我做報(bào)損損失可以嗎您看？
郭老師
2019 12/27 16:08
結(jié)轉(zhuǎn)就可以，你看到別讓他出現(xiàn)，收入小于成本就行。
84784960
2019 12/27 16:11
嗯好的，謝謝郭老師，我就結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，后面用附附件嗎？不用做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的表了吧？直接結(jié)轉(zhuǎn)了就行？
郭老師
2019 12/27 16:27
可以自己寫(xiě)下計(jì)算過(guò)程的
84784960
2019 12/27 17:10
噢，郭老師，我沒(méi)有啥計(jì)算過(guò)程啊，就把庫(kù)存商品余額結(jié)轉(zhuǎn)了，不附附件直接結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
郭老師
2019 12/27 17:14
單價(jià)*數(shù)量就是成本的
可以
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