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問題已解決
這個表怎么填？我們是建筑類的
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你好，季度如果不超過30萬的收入，直接填在免稅銷售額里面。
2020 01/02 12:19
84784962 
2020 01/02 12:22
已經(jīng)超過了呀。你看上面的開票數(shù)據(jù)啊。。。我的附列表要不要填？怎么填？主表我知道怎么填。附列到底怎么填？用不用填？
月月老師 
2020 01/02 12:24
你好，那就是專票填在代開發(fā)票里面，普票填在第三欄里面，第一欄是第二欄+第三欄的合計數(shù)。
84784962
2020 01/02 12:28
填了以后。他就顯示這個
月月老師
2020 01/02 12:29
你好，小規(guī)模納稅人的附列資料你填寫了嗎
84784962
2020 01/02 12:31
我有一張在稅局代開的專票。是不是要填在附列資料里？其他的專票都是自己領(lǐng)票開的
84784962
2020 01/02 12:32
小規(guī)模的附列資料里面填哪個數(shù)呢
84784962
2020 01/02 12:34
我是不是要把資產(chǎn)負債表跟利潤表做出來才行？
月月老師
2020 01/02 12:35
你好，小規(guī)模納稅人附列資料一般提取數(shù)據(jù)就可以的。
84784962
2020 01/02 12:36
附列表怎么提取數(shù)據(jù)？在哪提取？你能不能說明白點？
月月老師
2020 01/02 12:37
你好，附列資料上面和保存在一起的，有個提取數(shù)據(jù)。你找一下。
84784962
2020 01/02 12:42
資產(chǎn)負債表有保存。利潤表也有保存，附列表沒有保存。我能不能不填。直接過去？附列表跟資產(chǎn)負債表。利潤表有關(guān)系么
月月老師
2020 01/02 12:44
你好，附列資料是沒有關(guān)系的，至少可能不填附列資料，增值稅報不過去。
84784962
2020 01/02 12:45
那我把主表1等于附列表8，那數(shù)據(jù)填進去可以么？還需要填期初余額么
月月老師
2020 01/02 12:52
你好，是不需要填寫期初余額的，只填全部含稅收入那里就可以的，附列資料直接提取數(shù)據(jù)就可以。在保存一欄有提取數(shù)據(jù)的。
84784962
2020 01/02 12:59
我只做了增值稅的申報，還有附稅申報，附稅是同增值稅帶出來的，財務(wù)報表我都沒做，我先申報增值稅正式提交申報是可以的吧？
月月老師
2020 01/02 13:01
你好 可以的，沒問題的。
84784962
2020 01/02 13:04
他還要我先申報財務(wù)報表才行
月月老師
2020 01/02 13:22
你好，可能各地的申報要求不同，你可以全部填完，一起申報的。
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