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老師你看一下，我一月跟帳怎么處理？是吧11月和12月的分錄紅沖？還是怎么處理1月收到的發(fā)票？
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你之前做的時候沒有暫估嗎？
2020 01/09 11:17
84784993 
2020 01/09 11:27
有暫估，我沒有開銷項發(fā)票，暫估金額是10萬，我直接紅沖就好了，這兩個月份實際支付出去的怎么處理？
樸老師 
2020 01/09 11:34
沖了暫估的，然后按照發(fā)票再來做
84784993
2020 01/09 11:35
我發(fā)你的11月12月實際支付出去的農(nóng)民工工資，這兩個分錄不用處理嗎？
樸老師
2020 01/09 11:38
需要做分錄的，你之前沒做現(xiàn)在就要做
84784993
2020 01/09 11:43
你胡亂回答的啥呀，您能不能看一下，我發(fā)你圖片分錄？那不是我做的分錄，那是什么？
樸老師
2020 01/09 11:51
你做了分錄就可以了，我是說要是沒做的需要補做
84784993
2020 01/09 12:01
你到底懂不懂？和你溝通太困難了，11月的分錄，你沒看，就不對，12月的分錄其他應(yīng)收款就一直掛著嘛？
樸老師
2020 01/09 12:13
11月份沖銷了，12月份的其他應(yīng)收你收工程發(fā)票的時候沖了就行
84784993
2020 01/09 12:17
收到一張10萬的勞務(wù)費發(fā)票，11月付了3萬，12月付了2萬，暫估人工費10萬，這三個分錄全部紅沖？按照收到的發(fā)票做正確的分錄？那資金流就不一致了，我實際1月銀行存款只支付了5萬元，
樸老師
2020 01/09 12:22
你這個發(fā)工資你不是打款到農(nóng)民工專戶了嗎
84784993
2020 01/09 14:05
對呀？11月我寫的1.2.3是一個憑證號的分錄，紅沖的時候就紅沖2和3分錄嘛？1就不紅沖，是這個意思嘛？
樸老師
2020 01/09 14:21
是，1的不用紅沖了，你那個平了
84784993
2020 01/09 14:25
哦，那就明白了，那12月付的工資兩個分錄，也就紅沖2？
樸老師
2020 01/09 14:32
你就沖那個其他應(yīng)收款的
84784993
2020 01/09 14:49
按你說的，把該紅沖了全部紅沖了，現(xiàn)在按發(fā)票實際寫正確的分錄，可是應(yīng)付賬款貸方還有余額，我這個分錄哪錯了嗎？
樸老師
2020 01/09 14:53
你那個進項和應(yīng)付加起來不對吧
84784993
2020 01/09 14:54
應(yīng)付加進項加起來就是100000
樸老師
2020 01/09 15:08
你這個分錄沖銷之后這不是正好的嗎
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